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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 晨光AKE03987超轻粘土橡皮泥12色 | 晨光/M GAKE03987 | 件 | 60.00 | 15.5 | 930 |
2 | 得力 70656 得力文具 70656 三角杆水彩笔套装 | 得力/deli70656 | 盒 | 30.00 | 11.5 | 345 |
3 | 得力 70687 得力 70687 得力(deli)70687-48色软头水彩笔48色 | 得力/deli70687 | 盒 | 20.00 | 48.9 | 978 |
4 | 得力 得力 得力/deli 30张A4多功能彩色复印纸 多色剪纸 儿童DIY手工折纸卡纸74804 | 得力/deli74804 | 本 | 30.00 | 11.5 | 345 |
5 | 得力 得力 7655 A5/100张无线装订软抄本记事本 | 得力/deli7655 | 件 | 15.00 | 22.9 | 343.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余芝
联系电话: ****903****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市上****农贸市场B幛1单元201
附件信息: