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关于纸杯的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
500.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N675********247802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli9570 | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
| 2 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30061 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 2.00 | 31 | 62 |
| 4 | 晨光 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 4.00 | 27 | 108 |
| 5 | 心相印 3层150抽*6包 软包抽取式面纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽*6包 | 提 | 8.00 | 19.5 | 156 |
| 6 | 得力胶水7303 | 得力/deli7303 | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 裴晓明
联系电话： 130****8255
传真：
地址： ****园区迎宾路828号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于纸杯的网上超市合同(11N67563541820247802).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-14
合同公告
关于纸杯的网上超市合同公告
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