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****关于分页纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于分页纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘鑫
项目联系电话:187****7993
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇**路110号
采购单位联系人和联系方式:刘鑫:187****7993
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****693
采购单位预算编码:070002
三、成交信息
成交日期:2024年5月14日
总成交金额(元):5366 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地****电脑城二楼83号 | 5366.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 分页纸/索引纸/A4纸 | 得力/deli | A4 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
2 | 得力 SF112 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | SF112 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
3 | 博文 2425 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 2425 | 32 | 18.0 | 576.0 | |
4 | 广博 EN-12 档案袋 | 广博/Guangbo | EN-12 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
6 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916J1 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
7 | 齐心 A3186 文件夹/拉杆夹 | 齐心/Comix | A3186 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
8 | 齐心 A1355 档案盒 | 齐心/Comix | A1355 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
9 | 惠普 M1312/1136/1213/1216 电源板 | 惠普/HP | M1312/1136/1213/1216 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
10 | 金百达 KP330 240G 固态硬盘 | 金百达 /KINGBANK | KP330 240G | 2 | 350.0 | 700.0 | |
11 | 意见箱(大) | 和日升 | HRS-05 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
12 | 5000ML量杯 | 无品牌 | 5000ML | 10 | 28.0 | 280.0 | |
13 | 500ML量杯 | 无品牌 | 500ML | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 飚王/SSK 16GU盘 | 飚王/SSK | SFD223 锐界 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
15 | 爱普生四色墨水瓶 | 爱普生/Epson | 002 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: