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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2024002803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm | 得力/deliS760, | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
2 | 金派 72-97 记事本 72K116张皮面记事本商务本办公笔记本 | 金派72-97, | 本 | 50.00 | 6 | 300 |
3 | 得力 6601 中性笔(黑)(12支) | 得力/deli6601, | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
4 | 得力 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位:包) | 得力/deli5854, | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
5 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 得力/deli8556ES, | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
6 | 得力 7302 液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7302, | 瓶 | 20.00 | 1.4 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 粮丰小学
联系电话: 187****2006
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: