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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1771X****7402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 伟星 接头 哈夫节200# | 伟星200 | 个 | 10.00 | 90 | 900 |
2 | 顺达 1544 加仑桶 汽油桶 | 顺达1544 | 个 | 2.00 | 115 | 230 |
3 | 佰瑞特 M10 螺丝螺帽 法兰螺杆 | 佰瑞特M10 | 个 | 120.00 | 3 | 360 |
4 | 欧克 500mm 手锯 高空锯树神器高枝锯 | 欧克500mm | 把 | 5.00 | 90 | 450 |
5 | 佰瑞特 M6*300 不锈钢外六角螺丝 | 佰瑞特M6*300 | 个 | 160.00 | 3.5 | 560 |
6 | 超科 接头 PE抢修节哈夫节 DN300 | 超科300 | 件 | 10.00 | 220 | 2200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尼沙古丽﹒**
联系电话: 133****6646
传真:
地址: ****服务区阿扎克路18号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: