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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 037 彩色刀旗 红色飘旗 ** 五彩旗 1面 | 100 | 700.0 | 得力/deli\037 | 验收通过 | |
2 | 喜通 825 记事本 笔记本 | 80 | 960.0 | 喜通\825 | 验收通过 | |
3 | 绿海 装扮用品 气球 | 10 | 250.0 | 绿海\1 | 验收通过 | |
4 | 得力 3222-2 2号国旗(面) | 2 | 120.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
5 | 好尔 塑料凳子加厚 胶凳 凳子 | 150 | 6000.0 | 好尔\提手凳 | 验收通过 | |
6 | Heeton喜通 皮面80099(80K)笔记本 记事本 | 100 | 600.0 | 喜通\80K | 验收通过 | |
7 | 名典上品 请柬商务邀请函 | 20 | 360.0 | 名典上品\3881 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |