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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4298
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 235.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
2 | 垃圾夹 | 10 | 128.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 橡胶手套 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 宽**把 | 4 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 圆**把 | 15 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 铁树扫把 | 20 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 棕扫把 | 30 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹扫把 | 20 | 340.0 | 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 | 验收通过 | |
9 | 南孚 5号普通干电池 | 7 | 42.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |