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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N580********248001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 旗舰A4、75 g 打印/复印纸 复印纸 | 旗舰/FLAGSHIP旗舰A4、75 g | 箱 | 1.00 | 230 | 230 |
2 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 5号/6号长尾夹 | 得力/deli8556A | 盒 | 2.00 | 16.5 | 33 |
3 | 得力 deli8551 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 1号 | 得力/delideli8551 | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
4 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 3号 | 得力/deli8553-D | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
5 | 晨光 YS-10 便利贴 | 晨光/M GYS-10 | 包 | 10.00 | 3.2 | 32 |
6 | 得力 2001 美工刀 | 得力/deli2001 | 把 | 1.00 | 4.2 | 4.2 |
7 | 晨光 2249 剪刀 | 晨光/M G2249 | 把 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘欢
联系电话: 138****3322
传真:
地址: ****公园西路1509****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: