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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N789********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无型号 包裹袋/编织袋 得力公文包 | 得力/deli无型号 | 个 | 7.00 | 38 | 266 |
2 | 无品牌芨芨草大扫把扫把头 | 无品牌芨芨草大扫把 | 把 | 3.00 | 28 | 84 |
3 | 得力 24822 奖状/证书 | 得力/deli24822 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
4 | 无品牌收纳包收纳箱 | 无品牌收纳箱 | 个 | 6.00 | 65 | 390 |
5 | 晨光 4355 替芯/铅芯 | 晨光/M G4355 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
6 | 得力 30801 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30801 | 卷 | 15.00 | 12 | 180 |
7 | 绿伞 EverGreen 抗菌洗手液 500g 24瓶/箱 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: 133****2786
传真: 0909-****901
地址: **市金光大道3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: