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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00037
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 19204 纸杯得力19204双层纸杯(棕)(20只/包)280ml240g五星纸+18gPE膜 ****17613 | 得力/deli19204 | 包 | 40.00 | 12 | 480 |
2 | 得力9573垃圾袋(30个/卷) | 得力/deli9573 | 卷 | 14.00 | 3.5 | 49 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑美晶
联系电话: ****933****
传真:
地址: 广信区旭日街道办吉**路01号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市广信区罗桥街道旭日北大道307号
附件信息: