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项目编号: | **** | 项目名称: | ****于2024年05月15日成交一笔交易 |
采购人名称: | **** | 采购人联系方式: | 13****06361 |
中标供应商: | **** | 供应商联系方式: | 159****9798 |
公告日期: | 2024-05-15 10:00:00 | 备注: | 得力水笔20盒(每盒12支),240元;得力海绵双面胶10个,30元;得力双面胶10,30元;公牛多孔插座2个,150元;A5纸4本(500张/本),50元,凭证纸5本(500张/本)100元,妙洁一次性纸杯10袋(50个/袋)50元;合计650元 |
商品名称 | 数量 | 报价(元) | 总价(元) |
办公物品采购 | 1 | 528.0 | 528.0 |
运费(元) | 0.0 | ||
订单总价(元) | 528.0 | ||