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一、采购人名称: ****0400MB****286M
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****0400MB****286M网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****286M20241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 8552ES 24只41mm彩色长尾夹票夹 2#大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 24只/筒 | 得力/deliqj8530 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
2 | 晨光 ASCN9501 奖状/证书 8K****公司员工颁奖证书外壳 烫金经典款 | 晨光/M GASCN9501 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
3 | 得力 S761 得力 S761 0.7mm子弹头中性笔芯 20支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS761 | 支 | 60.00 | 1 | 60 |
4 | 得力 6881 得力(deli)6881黑色粗头物流油性记号笔大头笔 10支/盒 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****0400MB****286M
联系人: 任劝年
联系电话: 188****1002
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: