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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5246
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 景田 饮用纯净水 560ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 1080.0 | 景田\饮用纯净水 560ml | 验收通过 | |
2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 50 | 2400.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
3 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 6 | 648.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320 | 验收通过 | |
4 | 300张*24包 维达(Vinda) 抽纸 | 15 | 975.0 | 维达/Vinda\300张*24包 | 验收通过 | |
5 | 红茶 | 35 | 2380.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 绿茶 | 30 | 1740.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |