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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********241402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 F4122 跳绳 | 得力/deliF4122 | 根 | 160.00 | 7 | 1120 |
2 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli66747 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
3 | 双鱼 036A 乒乓球拍 | 双鱼/DOUBLE FISH036A | 副 | 30.00 | 18 | 540 |
4 | 斑马/zebra C-JJ1 | 斑马/ZEBRAC-JJ1 | 支 | 490.00 | 1 | 490 |
5 | 得力(deli)48K80张商务经典皮面本 黑7903 | 得力/deli7903 | 本 | 300.00 | 3 | 900 |
6 | 晨光(M G)文具学生考试绘图套装(圆规+橡皮+自动铅笔+铅芯+套尺四件套)学习用品组合装 8件套 | 晨光/M GACS90807 | 件 | 50.00 | 12 | 600 |
7 | 英雄/HERO 616 升级款钢笔 | 英雄/HERO616升级款 | 支 | 50.00 | 15 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古再力阿依 ﹒艾力
联系电话: 180****5482
传真:
地址: ****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: