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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3222-2 旗帜/国旗 | 得力/deli3222-2 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
2 | 茶花 000018 保鲜盒 | 茶花000018 | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
3 | 嘉然恒 出入账本-01 账本/账册 | 嘉然恒出入账本-01 | 本 | 9.00 | 22 | 198 |
4 | 绿伞 超霸除菌油烟净500g 油污清洁剂 | 绿伞/LS超霸除菌油烟净500g | 瓶 | 6.00 | 25 | 150 |
5 | 塞纳春天 1546 建筑模板/25PPR管 | 塞纳春天1546 | 个 | 4.00 | 37.5 | 150 |
6 | 派莱特 38cm*3 砧板/菜板 | 派莱特38cm*3 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
7 | 派莱特 38cm*3 砧板/菜板 | 派莱特38cm*3 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
8 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈海燕
联系电话: 135****7985
传真:
地址: **市****镇**路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: