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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 906四层笔筒(混色)(只) | 20 | 240.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 3724-DVD-R(雾银)(50片/筒) | 4 | 348.48 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli S33中性笔0.5mm子弹头(黑)(支) | 600 | 900.0 | 得力/deli\S33 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli S77中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支/盒) | 600 | 744.0 | 得力/deli\S77 | 验收通过 | |
5 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 5 | 60.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |