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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********243002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 A3打印纸 | 得力/deli7370 | 件 | 20.00 | 228 | 4560 |
2 | 得力 起钉器 | 得力/deli起钉器 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
3 | 晨光 ARP41812 中性笔 | 晨光ARP41812 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
4 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 4.00 | 20 | 80 |
5 | 得力 5240 抽杆夹 | 得力/deli5240 | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋新志
联系电话: 166****2223
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: