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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:慕亚男
项目联系电话:****505
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650109
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**区三道坝南路
采购单位联系人和联系方式:慕亚男:152****0052
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****268
采购单位预算编码:115010
三、成交信息
成交日期:2024年5月15日
总成交金额(元):536 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**路电脑市场三楼3DGT-07号柜台 | 536.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-032G-Z35 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
2 | 得力 S64 中性笔 | 得力/deli | S64 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
3 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
4 | 得力 79751 各类尺/三角板 | 得力/deli | 79751 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
5 | 得力 71050 橡皮 | 得力/deli | 71050 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
6 | 得力 0531 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0531 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
7 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli | 77794 | 3 | 5.5 | 16.5 | |
8 | 得力 33426 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33426 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
9 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554S | 2 | 7.0 | 14.0 | |
10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 2 | 9.0 | 18.0 | |
11 | 易利丰 70g A4 彩色复印纸 | 易利丰/elifo | 70g A4 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
12 | 富光 玻璃杯 | 富光 | 玻璃杯 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
13 | 金隆兴 C2022 笔筒/座/插/架 | 金隆兴/Glosen | C2022 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: