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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********944********2024003413
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039, | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
2 | 金士顿 DTKN/64GB 金属外壳U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 只 | 1.00 | 90 | 90 |
3 | 晨光 ADM94813 档案盒(蓝色) | 晨光/M GADM94813, | 只 | 24.00 | 10.8 | 259.2 |
4 | 晨光 ADM94814 档案盒(蓝/黑) | 晨光/M GADM94814, | 只 | 24.00 | 12.8 | 307.2 |
5 | 晨光 AXP96409 橡皮擦 | 晨光/M GAXP96409, | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
6 | 得力 S936 2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) | 得力/deliS936, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
7 | 得力 5603 加厚档案盒 55mm | 得力/deli5603, | 个 | 24.00 | 15 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张欢
联系电话: 175****5277
传真:
地址: **大道18号****综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: