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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W838****241001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 威宝 DVD+R 光盘 | 威宝DVD+R | 盒 | 9.00 | 80 | 720 |
2 | 奔图 CTL-355HY 粉盒 | 奔图/PantumCTL-355HY | 支 | 3.00 | 650 | 1950 |
3 | 奔图 CTL-355HC 粉盒 | 奔图/PantumCTL-355HC | 支 | 3.00 | 650 | 1950 |
4 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 3.00 | 150 | 450 |
5 | 冲击波 70g A4 冲击波/chongjibo A4 70G复印纸 500页/包 8包/箱 | 冲击波/chongjibo70g A4 | 件 | 21.00 | 200 | 4200 |
6 | 得力(deli) 0012 通用订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李静
联系电话: 181****9288
传真: 0998-****207
地址: **市**南路264****妇联
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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