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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2410201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 兰诗 竹扫把 扫把 竹毛扫把 | 兰诗竹扫把 | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
2 | 妙洁 焗油手套/一次性手套 | 妙洁/magic妙洁一次性手套 | 包 | 5.00 | 5 | 25 |
3 | 雕牌 **柠檬洗洁精1.228kg 洗洁精 大瓶 桶装 10桶/件 整件 | 雕牌**柠檬洗洁精1.228kg | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
4 | 兰诗 GJ-0128 平板拖把 拖把 宽拖把 45cm | 兰诗GJ-0128 | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
5 | 妙洁 胶棉拖把 拖把 圆拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
6 | 绿伞 绿伞洁厕精 洁厕灵 洁厕剂 (1件/24瓶) | 绿伞/LSRYBH-xjj | 瓶 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫进堂
联系电话: 157****6721
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: