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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 226********11740553
四、 *合同编号: ****2037
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 塑杯 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic\一次性杯 | 验收通过 | |
2 | 晨光 APY1AK78 记事本 | 200 | 2000.0 | 晨光/M G\APY1AK78 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ARP41806 直液式针管笔 | 70 | 350.0 | 晨光/M G\ARP41806 | 验收通过 | |
4 | 晨光 晨光 APYD2K78 普惠型商务办公记事本 | 184 | 2208.0 | 晨光/M G\APYD2K78 | 验收通过 | |
5 | 妙洁畅饮塑料杯 | 20 | 200.0 | 妙洁/magic\畅饮杯 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |