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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 243********11734269
四、 *合同编号: ****2450
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 兄弟 TN-2215 硒鼓 | 5 | 940.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
2 | 兄弟 TN-2325 硒鼓 | 5 | 925.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
3 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 3 | 300.0 | 惠普/HP\Q2612A | 验收通过 | |
4 | 得力 5108 档案盒 | 30 | 600.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
5 | 用友 用友A4平行记账双分录凭证打印纸 | 2 | 480.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
6 | 西玛 凭证封面西玛 | 20 | 400.0 | 西玛/simaa\5062 | 验收通过 | |
7 | 7102 得力无甲醛高粘度强力固体胶大号36g手工胶棒7093胶水7092办公固体胶棒21g | 2 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
8 | 得力 夹子/收纳夹子 | 10 | 130.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
9 | 晨光 A4,D65 亮度≤90%,80g/m2 打印/复印纸 | 10 | 2250.0 | 晨光/M G\A4,D65 亮度≤90%,80g/m2 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |