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关于装订线材的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1910.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
135.00
招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB116********13205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 起钉器 装订线材 | 得力/deli起钉器 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 7.00 | 15 | 105 |
| 3 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 晨光 MPYJPK90 记事本 | 晨光/M GMPYJPK90 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 5 | 得力 70738-36 水彩笔 | 得力/deli70738-36 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 6 | 格之格 NT-TH388AA 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TH388AA | 支 | 8.00 | 20 | 160 |
| 7 | 布之美 台布/餐布/会议桌布 | 布之美桌布 | 米 | 1.00 | 25 | 25 |
| 8 | 布之美 台布/餐布/会议桌布 | 布之美桌布 | 米 | 1.00 | 30 | 30 |
| 9 | 得力 73873 水彩/水粉颜料 | 得力/deli73873 | 瓶 | 3.00 | 20 | 60 |
| 10 | 奔图 PD-358H 粉盒 | 奔图/PantumPD-358H | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 11 | 汇康 一次性餐盒 | 汇康1000ML | 件 | 1.00 | 135 | 135 |
| 12 | OPPO 拖把配件 | OPPO排拖杆 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 13 | 套扫 | 无品牌套扫 | 件 | 3.00 | 34 | 102 |
| 14 | 床上用品三件套 | 无品牌三件套 | 件 | 6.00 | 120 | 720 |
| 15 | 威猛洁厕剂500g松木清香洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle威猛先生洁厕液500g | 瓶 | 30.00 | 3.7 | 111 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****社区）
联系电话： 150****6554
传真：
地址： 永祥西街965号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订线材的网上超市合同(11NMB1162538202413205).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-15
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关于装订线材的网上超市合同公告
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400-688-2000
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