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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5949
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 抹布/搞卫生毛巾(好) | 2 | 11.0 | 妙洁/magic\抹布(厚) | 验收通过 | |
2 | 得力 17754 保温壶(本色)1.5l不锈钢真空保温 | 1 | 128.0 | 得力/deli\17754 | 验收通过 | |
3 | 宝丽 塑料扫把撮箕 | 3 | 75.0 | 宝丽/prona\套装 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |