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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1291
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7303 胶水.液体胶 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
2 | 博文 1815 PU/PVC笔记本 | 6 | 90.0 | 博文/bowen\1815 | 验收通过 | |
3 | 博文 552 PU/PVC笔记本 | 4 | 32.0 | 博文/bowen\552 | 验收通过 | |
4 | 南孚 LR03-2B 电池.7号电池2粒/板 | 2 | 12.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |