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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7038
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 电话机(有绳/无绳/网络) 得力/deli 787电话机 | 1 | 69.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
2 | 心相印 XCA080 消毒湿纸巾 | 30 | 537.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080 | 验收通过 | |
3 | 红叶 黑色长把伞 | 30 | 840.0 | 红叶\红叶雨伞 379A | 验收通过 | |
4 | 蚊香/蚊香液 正点单圈免拆方便蚊香 A30 27圈×17 | 30 | 315.0 | 正点/NOON\A30 | 验收通过 | |
5 | 黑色加厚中大号背心式垃圾袋 50个/捆 | 50 | 810.0 | 茶花\36*60 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |