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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2415804
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力/deliS760 替芯/铅芯按压笔中性笔蓝**笔芯蓝黑色中性笔芯 20支墨蓝笔芯黑色红色笔芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 20.00 | 9.9 | 198 |
2 | 得力/deli33489得力蓝黑色笔碳素笔黑色笔红色笔 中性笔 | 得力/deli33489 | 盒 | 20.00 | 40 | 800 |
3 | 中华牌101 2B 铅笔中华101-2B | 中华牌101 2B | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
4 | 得力/deli0610B得力 转笔刀 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0610B | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
5 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 30.00 | 11 | 330 |
6 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
7 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
8 | 晨光/M GAPYE4K78晨光 学生用笔记本 | 晨光/M GAPYE4K78 | 本 | 6.00 | 25 | 150 |
9 | 罗氏钢笔 | 罗氏3112 | 支 | 5.00 | 58 | 290 |
10 | 得力/deli2003得力美工刀 | 得力/deli2003 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
11 | 无品牌牛皮纸档案盒 | 无品牌****874 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
12 | 齐心/ComixEM830齐心 大粗头防水速干油性物流记号笔 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixEM830 | 盒 | 23.00 | 4 | 92 |
13 | 得力/deli0368得力NO. 得力订书机NO.0368 | 得力/deli0368 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
14 | 得力/deli3040橡皮 | 得力/deli3040 | 块 | 20.00 | 1 | 20 |
15 | 得力/deli0016得力 大头针 NO. 50g 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 35.00 | 2 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘智深
联系电话: 177****2199
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: