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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3516
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-218 插板 电源插座 | 10 | 980.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8014 切纸机 | 1 | 120.0 | 得力/deli\8014 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3162 PU/PVC笔记本 | 20 | 200.0 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97351 双面胶 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 5 | 广博 DSJ7544 省力重型厚层订书机 | 2 | 160.0 | 广博/Guangbo\DSJ7544 | 验收通过 | |
| 6 | 觅时光 100****11171 棉纱木杆拖把 | 5 | 65.0 | 觅时光\100****11171 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |