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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8705
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 DTKN U盘32G/128G | 2 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
2 | 佳文 C-413S 墨盒 | 2 | 160.0 | 佳文/Cavon\C-413S | 验收通过 | |
3 | 得力 30325 大卷透明胶带/胶纸/胶条 | 4 | 40.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 17.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
5 | 得力 5505 文件袋 | 50 | 475.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
6 | 威猛先生 强效洁厕液双包装 500g+500g 500*2洁厕剂 | 6 | 150.0 | 威猛先生/Mr Muscle\强效洁厕液双包装 500g+500g | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |