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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:廖慧英
项目联系电话:****7266
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **大道218号
采购单位联系人和联系方式:廖慧英:****7266
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****26034
采购单位预算编码:116001
三、成交信息
成交日期:2024年5月16日
总成交金额(元):28062 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**区**街道麓**路145号 | 28062.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 好媳妇 AGW-4475 扫把套装 | 好媳妇 | AGW-4475 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
2 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-UUN153 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
3 | 惠普 338A 硒鼓 HP1008 | 惠普/HP | 338A | 20 | 118.0 | 2360.0 | |
4 | 铼德 CD-RW 铼德/ritekCD-RW(411155)** 片装光盘CD-R 50片/桶装 | 铼德/RiTEK | CD-RW | 30 | 110.0 | 3300.0 | |
5 | 西玛 财务证明用品 | 西玛/simaa | FM15 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
6 | 兄弟(brother)TN-2325原装粉盒 7080D DCP-7180DN 7380 7480D 黑色 | 兄弟/BROTHER | TN-2325 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
7 | 得力烧水壶 电热水壶0764 1.8L(单位;个) | 得力/deli | 0764 | 10 | 138.0 | 1380.0 | |
8 | 光电通 T-C3130KTC 粉盒 | 光电通/TOEC | T-C3130KTC | 10 | 1100.0 | 11000.0 | |
9 | 奔图(PANTUM)TL-413H 墨盒 | 奔图/Pantum | TL-413H | 20 | 240.0 | 4800.0 | |
10 | 吸水拖把 大号不锈钢滚轮式胶棉挤水海绵拖把 | 久洁/Jojell | 01 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
11 | 中环力 安普通木杆塑料硬毛扫把 | 中环力安 | 8500 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
12 | 迪确 8K 60g 彩色 粉色 红色 打印纸 打印/复印纸 | 迪确 | 8K 60g | 10 | 49.0 | 490.0 | |
13 | 南孚电池5号7号 | 南孚/NANFU | 5号 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
14 | 齐心 A1248 A4 38mm 档案盒 蓝 | 齐心/Comix | A1248 | 108 | 13.0 | 1404.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: