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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2024002801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AGP81405 中性笔 | 晨光/M GAGP81405, | 盒 | 25.00 | 30 | 750 |
2 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373, | 台 | 10.00 | 30 | 300 |
3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 筒 | 15.00 | 8 | 120 |
4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES, | 件 | 20.00 | 12.45 | 249 |
5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 盒 | 20.00 | 35 | 700 |
6 | 晨光 AWP357F1 2B铅笔彩杆 30支 | 晨光/M GAWP357F1, | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭凤群
联系电话: 139****8762
传真:
地址: **县涟江街道纸酒大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: