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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****517XM****4001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 10.00 | 95 | 950 |
2 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 10.00 | 67 | 670 |
3 | 霸王 PW0101-0521 闹钟/挂钟 | 霸王/POWERPW0101-0521 | 个 | 3.00 | 298 | 894 |
4 | 晨光 美印A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G美印A4 70g | 箱 | 10.00 | 170 | 1700 |
5 | 奥克斯 电热水壶/保健养生壶配件 | 奥克斯/AUX养生壶 | 件 | 3.00 | 149 | 447 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭子维
联系电话: 137****1627
传真:
地址: **省**市**区福镇大路1513号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: