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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2024002203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 65.00 | 6.95 | 451.75 |
2 | 美家生活 水拖 00003 | 美家生活/HOME MAID000003, | 把 | 16.00 | 15.5 | 248 |
3 | 联想 TU100 Pro U盘 | 联想/lenovoTU100 Pro, | 个 | 2.00 | 110 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 翟君
联系电话: 138****9730
传真:
地址: **省**市**区杨家湾镇杨家湾村街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: