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关于订书钉的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
5600.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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代理单位
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****监察组
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NCZD008********001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 11.00 | 5 | 55 |
| 2 | 得力 0037-D 大盒别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037-D | 筒 | 11.00 | 5 | 55 |
| 3 | 得力 9683 印油/印泥/** **印泥 | 得力/deli9683 | 件 | 4.00 | 8 | 32 |
| 4 | 得力 18751 垃圾袋 | 得力/deli18751 | 只 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 天威 PR-T-40003KTBR 适用光电通OEP4020DN墨粉盒TOEC OEP400DN 4010DN硒鼓MP4025DN MP4030D | 天威/PRINT－RITEPR-T-40003KTBR | 支 | 6.00 | 160 | 960 |
| 6 | 天威 PR-TL-413G 适用奔图P3305DN M7105DN M7107DN打印机碳粉盒 | 天威/PRINT－RITEPR-TL-413G | 支 | 12.00 | 165 | 1980 |
| 7 | 北极星 7950 钟表 | 北极星/POLARIS7950 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 8 | 齐心 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 11.00 | 30 | 330 |
| 9 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 晨光/M GKGP1821 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
| 10 | 得力 DL8076 毛巾/面巾/方巾 | 得力/deliDL8076 | 条 | 3.00 | 8 | 24 |
| 11 | 威宝 DVD+R 光盘 | 威宝DVD+R | 件 | 10.00 | 130 | 1300 |
| 12 | 彩格 Q2612A 惠普2612A碳粉 | 彩格Q2612A | 支 | 10.00 | 30 | 300 |
| 13 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 11.00 | 12 | 132 |
| 14 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 4.00 | 7 | 28 |
| 15 | 仓梵 光敏印油10ml 印油/印泥/** | 仓梵光敏印油10ml | 瓶 | 1.00 | 35 | 35 |
| 16 | 艺姿 旋转拖把 | 艺姿YZ-A120 | 套 | 1.00 | 85 | 85 |
| 17 | 得力 0603 得力 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****监察组
联系人： 都修宇
联系电话： 132****5020
传真：
地址： ****开发区****委会办公楼420
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11NCZD00890120241001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-16
合同公告
关于订书钉的网上超市合同公告
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合同公告
关于抽纸的网上超市合同公告
2024-05-31
2024-05-31
合同公告
关于地毯的网上超市合同公告
2024-05-31
合同公告
关于锹的网上超市合同公告
2024-05-31
合同公告
关于垃圾夹的网上超市合同公告
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
合同公告
关于对联的网上超市合同公告
2024-05-22
2024-05-22
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