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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********241801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 安赛瑞 10732 编织布/袋 尿素袋 | 安赛瑞10732 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
2 | 正瓷宫 100********972 厨房家电配件 纸杯 | 正瓷宫100********972 | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
3 | 巧妙洁 500g 家居消毒液 84消毒液 | 巧妙洁500g | 箱 | 2.00 | 105 | 210 |
4 | 毕亚兹 QJ-169 水桶 拖把桶 | 毕亚兹/BIAZEQJ-169 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
5 | 得力 7359 特种纸 A3纸 | 得力/deli7359 | 件 | 3.00 | 220 | 660 |
6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
7 | 晨光 K35 替芯/铅芯 笔芯 | 晨光/M GK35 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
8 | 绿伞 抗菌泡沫洗手液300g 洗手液 | 绿伞/LS抗菌泡沫洗手液300g | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
9 | 美家生活 000001 拖把配件 拖把 | 美家生活/HOME MAID000001 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
10 | 得力 挂快劳/拉杆夹大号 | 得力/deli5333 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
11 | 卓达 7092 印油 | 卓达/ZHUODA7092 | 瓶 | 2.00 | 25 | 50 |
12 | 三利 8484 毛巾 | 三利8484 | 条 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱咏玲
联系电话: 177****6821
传真:
地址: 无
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: