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一、 *采购人名称: ****产业发展局
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6268
五、 *验收单位: ****产业发展局
六、 *验收日期: 2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 好媳妇 扫把套装 扫把 | 2 | 78.0 | 好媳妇\扫把套装 | 验收通过 | |
2 | 维达 超韧抽纸3层130抽×6包/提 软包抽取式面纸 | 2 | 430.0 | 维达/Vinda\超韧抽纸3层130抽×6包/提 | 验收通过 | |
3 | 农夫山泉550ML 矿泉水/纯净水 农夫山泉饮用水天然水550ml*24 | 10 | 370.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉550ML | 验收通过 | |
4 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 73 | 1679.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L | 验收通过 | |
5 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs单色)ARC92512 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ARC92512-1 | 验收通过 | |
6 | 得力30213普透封箱胶带48mm*100y*45um(6卷/筒) | 1 | 20.0 | 得力/deli\30213 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |