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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:再丁﹒麦丁
项目联系电话:186****2024
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**镇**路16号
采购单位联系人和联系方式:祖尔古丽﹒麦麦提阿卜拉:135****7898
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****278X0
采购单位预算编码:R****01001
三、成交信息
成交日期:2024年5月16日
总成交金额(元):23351 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县布拉克路164号 | 23351.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 包装用纸 | 晨光/M G | APYVPB02 A4 | 60 | 170.0 | 10200.0 | |
2 | 得力 3334 记事本 | 得力/deli | 3334 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
3 | 得力 33509 档案盒 | 得力/deli | 33509 | 123 | 5.0 | 615.0 | |
4 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3306 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
5 | 得力 5532 抽杆文件夹 报告夹 | 得力/deli | 5532 抽杆文件夹 | 33 | 20.0 | 660.0 | |
6 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli | A4牛皮纸 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
7 | 联想 LT2451粉仓 粉盒 | 联想/lenovo | LT2451粉仓 | 13 | 120.0 | 1560.0 | |
8 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
9 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 6 | 2.0 | 12.0 | |
10 | 联想 LT2441 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LT2441 | 115 | 40.0 | 4600.0 | |
11 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli | 9860 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
12 | 得力 5537 报告夹 | 得力/deli | 5537 | 26 | 15.0 | 390.0 | |
13 | 得力 8592 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8592 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
14 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
15 | 格之格 NT-PNH201XY 硒鼓 | 格之格 | NT-PNH201XY | 13 | 120.0 | 1560.0 | |
16 | 得力 彩纸 | 得力/deli | 83613 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
17 | 得力 33179 大档案盒 | 得力/deli | 33179 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
18 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli | 0534 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
19 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
20 | 得力 6053si 剪刀 | 得力/deli | 6053si | 6 | 8.0 | 48.0 | |
21 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli | 9850 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
22 | 得力 A129 中性笔 | 得力/deli | A129 | 22 | 24.0 | 528.0 | |
23 | 得力 30205 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli | 30205 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: