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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00206
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7123 胶棒 固体胶 | 得力/deli7123 | 支 | 1.00 | 3.75 | 3.75 |
2 | 棉线拖把 80cm****公司保洁普通大号宽地墩**布棉纱 水拖 | 无品牌0080 | 把 | 1.00 | 28.8 | 28.8 |
3 | 晨光 GP1111A 中性笔 0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头练字签字笔 办公水笔【12支/盒】 | 晨光/M GGP1111A | 盒 | 20.00 | 20.8 | 416 |
4 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 晨光/M GAGPK3705 | 盒 | 20.00 | 26 | 520 |
5 | 得力 纸杯 | 得力/deli9569加厚纸杯 | 包 | 1.00 | 13.5 | 13.5 |
6 | 宝克 PC880A 中性笔 | 宝克/BaokePC880A | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
7 | 宝克 PC880A 中性笔 | 宝克/BaokePC880A | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄凤
联系电话: ****666****
传真:
地址: **县瑶冈西路66号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县潋江镇**大道120号
附件信息: