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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李亚文
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**南路四段158号
采购单位联系人和联系方式:李亚文:136****8948
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****85145
采购单位预算编码:203009
三、成交信息
成交日期:2024年5月16日
总成交金额(元):3186.54 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**区劳动东路23至33号树木岭圭塘三小区B栋2901号 | 3186.54 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 3040 得力橡皮擦3040 | 得力 | 3040 | 30 | 1.2 | 36.0 | |
2 | 5号电池 南孚普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
3 | 普通干电池 南孚碱性装7号 | 南孚/NANFU | 7号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
4 | 茶花 80L 收纳箱80L 颜色随机 | 茶花 | 80L | 2 | 145.0 | 290.0 | |
5 | 科密 L-9620 碎纸机 | 科密 | L-9620 | 1 | 899.0 | 899.0 | |
6 | 心相印 18090 抽纸,每提6盒,每箱8提 ,一箱48盒 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 18090 | 8 | 24.5 | 196.0 | |
7 | 南孚 1号碱性电池 普通干电池 1号 | 南孚/NANFU | 1号碱性电池 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
8 | 得力 9006 闹钟/挂钟 | 得力/deli | 9006 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
9 | 欧沐嘉 拖把 平板拖把 | 欧沐嘉 | 拖把 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
10 | 雅高 塑料水桶 水桶套装/盆 | 雅高 | 塑料水桶 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
11 | 美的 Midea 电风扇 FS40-15F1 | 美的/Midea | FS40-15F1 | 2 | 235.0 | 470.0 | |
12 | 中性笔 白雪 PVR-155/166 0.5mm直液式走珠笔 黑 12支/盒(单位:盒) | 白雪 | 155 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
13 | 别针/回形针/大头针 得力0050回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli | 0050 | 5 | 1.88 | 9.4 | |
14 | 得力 A12/得力A13乐素金属中性笔0.5mm子弹头签字笔 | 得力/deli | A12 | 36 | 2.8 | 100.8 | |
15 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 5 | 1.34 | 6.7 | |
16 | 晨光斜纹纽扣袋白ADM94584 | 晨光/M G | ADM94584 | 100 | 1.72 | 172.0 | |
17 | 晨光A4竖式透明记事板ADM94512 | 晨光/M G | ADM94512 | 4 | 12.86 | 51.44 | |
18 | 得力(deli)7650办公无线装订本-30张-A5(单位:本)混 | 得力/deli | 7650 | 40 | 2.03 | 81.2 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: