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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1L66924X****4601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花马桶刷清洁刷 马桶刷子 | 茶花茶花马桶刷清洁刷 | 个 | 33.00 | 15 | 495 |
2 | ** AF01005 1米平板拖把 | **AF01005 | 套 | 20.00 | 60 | 1200 |
3 | 兰诗 ZS-8023 垃圾桶 | 兰诗ZS-8023 | 只 | 34.00 | 11 | 374 |
4 | 欧艺 TL118 空气净化剂 | 欧艺TL118 | 瓶 | 96.00 | 14 | 1344 |
5 | 联塑 PVC网纹管 水管管材 | 联塑/LessoPVC网纹管 | 卷 | 6.00 | 195 | 1170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈**
联系电话: 181****8782
传真:
地址: **市古江巴格乡**八巷18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: