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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0305
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 力士 幽莲魅肤 105G 香皂 | 52 | 260.0 | 力士/LUX\幽莲魅肤 105G | 验收通过 | |
2 | 舒肤佳 抑菌洗手液 225ml 普通洗手液 | 41 | 369.0 | 舒肤佳/safeguard\抑菌洗手液 225ml | 验收通过 | |
3 | 维达 VS2861 卫生间专用擦手纸 | 152 | 1520.0 | 维达/Vinda\VS2861 | 验收通过 | |
4 | 华敏 卡通/动漫周边 | 130 | 2080.0 | 华敏\解压玩具 | 验收通过 | |
5 | 多芬 柔肤乳霜香块 香皂 | 119 | 1190.0 | 多芬/Dove\柔肤乳霜香块 | 验收通过 | |
6 | 迪卡侬 瑜伽装备 | 60 | 2220.0 | 迪卡侬/Decathlon\****505 | 验收通过 | |
7 | 阙芊 其它游泳器材及用品 | 6 | 108.0 | 阙芊\Nibp5QdH | 验收通过 | |
8 | Keep 呼啦圈 | 20 | 800.0 | Keep\Keep****0214 | 验收通过 | |
9 | 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 30.0 | 齐心/Comix\JT5506 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |