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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********806********2024001001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 飞利浦 CORD492 办公电话 | 飞利浦/PhilipsCORD492, | 台 | 1.00 | 120 | 120 |
2 | 晨光 AGPJ7210A 中性笔 | 晨光/M GAGPJ7210A, | 盒 | 9.00 | 36 | 324 |
3 | 得力 DL-S101 中性笔 | 得力/deliDL-S101, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
4 | 得力 5011 文件夹 | 得力/deli5011, | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
5 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952, | 个 | 220.00 | 1 | 220 |
6 | 南孚 7号 电池 普通干电池 2粒/板 | 南孚/NANFU7号, | 对 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
7 | 晨光ARPM2001中性笔 | 晨光/M G晨光ARPM2001, | 支 | 135.00 | 2 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余惠
联系电话: 187****8289
传真:
地址: **省**县党政综合大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: