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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2024001603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 联想 TU100 Pro U盘 | 联想/lenovoTU100 Pro, | 个 | 4.00 | 96 | 384 |
2 | 闪迪 CZ810 64GB USB3.2至尊极速U盘读速高达400MB/s 写速100MB/s | 闪迪/SandiskCZ810, | 只 | 5.00 | 65 | 325 |
3 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
4 | 得力 得力/deli 2041美工刀(黄色)(单位:把) | 得力/deli2041, | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
5 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨宏
联系电话: 166****5888
传真:
地址: **省**市**区青场镇青场村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼