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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2024001405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | HOMEGLEN 90cm 水拖 | HOMEGLEN90cm, | 把 | 8.00 | 47.8 | 382.4 |
2 | 固乡 60cm 尘拖 水拖 | 固乡/GUJOG60cm, | 把 | 14.00 | 41.9 | 586.6 |
3 | 得力 5603 蓝色 1只 55mm A4文件盒 档案盒 | 得力/deli5603, | 只 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程明月
联系电话: 157****8697
传真:
地址: 八鸽岩路云霞巷35****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: