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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何镪
项目联系电话:187****9785
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县乔****中学
采购单位联系人和联系方式:阿力特哈力:193****1518
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B0P210158
采购单位预算编码:121010
三、成交信息
成交日期:2024年5月16日
总成交金额(元):4806 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县阔克阿尕什街二环外134号 | 4806.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 宣纸 | 得力/deli | 得力75336 | 35 | 5.0 | 175.0 | |
2 | TATANICE 扇子 | TATANICE | Tps1722 | 25 | 24.0 | 600.0 | |
3 | AUCSVP-60FC 粉笔 | AUCS | AUCSVP-60FC | 30 | 6.0 | 180.0 | |
4 | 晨光 文具套装/礼盒 | 晨光/M G | HAGP1456 | 48 | 25.0 | 1200.0 | |
5 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0042 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
6 | 佳茉 拉花 | 佳茉 | 雪纱金色 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
7 | VAKADA 拉花 | VAKADA | Pcc7atDe | 15 | 5.0 | 75.0 | |
8 | 得力 3870 装订机 | 得力/deli | 3870 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
9 | 得力 3819 塑封膜 | 得力/deli | 3819 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
10 | 得力 3663 手电筒 | 得力/deli | 3663 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
11 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli | 7021 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
12 | 得力 77790黑 得力(deli)175mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 黑77790 | 得力/deli | 77790黑 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
13 | 得力 0478 得力0478省力订书机(订书机/彩盒) | 得力/deli | 0478 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
14 | 意见箱 | 得力 | 50804 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
15 | 南孚 1号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 1号碱性电池 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
16 | 西玛(SIMAA)19019 10张9号A4纸大牛皮纸信封 邮局标准信封324*229mm | 西玛/simaa | 19019 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: