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一、采购人名称: ******
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ******网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********243601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装订线材 | 得力/deli装订线 | 卷 | 24.00 | 4 | 96 |
2 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 只 | 2.00 | 16 | 32 |
3 | 安赛瑞 起钉器 | 安赛瑞240703 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
4 | 得力 单面刀片 | 得力/deli2050 小号 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
5 | 得力 财务证明用品 | 得力/deliaGVG5PKLK8 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
6 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
7 | 广博 A88045 文书档案盒 | 广博/GuangboA88045 | 个 | 65.00 | 5.5 | 357.5 |
8 | 得力 71144 橡皮 | 得力/deli71144 | 个 | 4.00 | 2 | 8 |
9 | 得力/deli S905-HB 铅笔 | 得力/deliS905-HB | 支 | 13.00 | 1 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******
联系人: 鲁伟福
联系电话: 189****6211
传真:
地址: 汉**街14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: