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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********241601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 无型号 文化创意文具 | 得力/deli无型号 | 套 | 9.00 | 220 | 1980 |
2 | 无型号 环创装扮用品 | 无品牌无型号 | 套 | 11.00 | 285 | 3135 |
3 | 无型号 文化创意文具 环创文具 | 无品牌无型号 | 套 | 11.00 | 200 | 2200 |
4 | 得力 22298 记事本 | 得力/deli22298 | 本 | 101.00 | 15 | 1515 |
5 | 英雄 953 钢笔 | 英雄/HERO953 | 件 | 20.00 | 228 | 4560 |
6 | 朗捷 LG-PZB-20496 PU/PVC笔记本 | 朗捷LG-PZB-20496 | 本 | 45.00 | 35 | 1575 |
7 | 英雄 1520礼盒装 钢笔 | 英雄/HERO1520礼盒装 | 件 | 2.00 | 118 | 236 |
8 | 晨光 AGP62401 晨光中性笔 AGP62401 0.5mm(12支/盒) | 晨光/M GAGP62401 | 支 | 22.00 | 2 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽给娜
联系电话: 189****8500
传真:
地址: ****县交通路24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: