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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********241401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 包装袋 荣誉证书 | 无品牌荣誉证书 | 个 | 33.00 | 6 | 198 |
2 | 包装袋 宽胶带 | 无品牌宽胶带 | 卷 | 2.00 | 3 | 6 |
3 | 包装袋 书包 | 无品牌书包 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
4 | 包装袋 大红花/光荣花 | 无品牌光荣花 | 个 | 12.00 | 6 | 72 |
5 | 包装袋 气球杆 | 无品牌气球杆 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
6 | 包装袋 光盘 | 无品牌光盘 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
7 | 长尾夹-4 包装袋 长尾夹 | 无品牌长尾夹-4 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
8 | 打气筒-2 包装袋 打气筒 | 无品牌打气筒-2 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
9 | 中性笔-2 包装袋 中性笔 | 无品牌中性笔-2 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
10 | 中性笔-1 包装袋 中性笔 | 无品牌中性笔-1 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
11 | 气球-1 包装袋 气球 | 无品牌气球-1 | 包 | 1.00 | 28 | 28 |
12 | 光盘-2 包装袋 光盘 | 无品牌光盘-2 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
13 | 光盘-1 包装袋 光盘 | 无品牌光盘-1 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
14 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条/宽胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 1.00 | 13 | 13 |
15 | 得力 7092 得力(deli)固体胶水7092 | 得力/deli7092 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
16 | 利得 大号物业垃圾袋100*120cm 垃圾袋 | 利得大号物业垃圾袋100*120cm | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
17 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常玉红
联系电话: ****715
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: