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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NYPH009********601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿文 文件筐 9604 文件篮 | 绿文9604 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
2 | 晨光 ADMN4279 拉杆夹 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 19.00 | 2 | 38 |
3 | 晨光 ADM92989 晨光(M G) ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 8.00 | 8 | 64 |
4 | 得力 8552S 得力8552S省力票夹2#(混)(24只/筒) | 得力/deli8552S | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
5 | 得力 S856 得力/deli S856 透明直液式走珠笔0.5mm全针管 | 得力/deliS856 | 盒 | 7.00 | 12 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努日曼古丽﹒阿卜杜克热木
联系电话: 193****5665
传真:
地址: **县行政大道28号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: